安康市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构，承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：
    （一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
    （二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
    （三）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
    （四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；
    （五）加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；
    （六）组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；
    （七）负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；
    （八）负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。
    （九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；
    （十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；
    （十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；
    （十二）承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕省委人大工作会议和市委重大决策部署，深入践行“四同”工作理念，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，充分发挥根本政治制度的治理效能，为安康经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。
    一要坚定正确政治方向。坚决贯彻党的全面领导制度，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，有效推动中央和省委、市委决策部署落地生根，努力把制度优势更好转化为治理效能。坚持人大工作中的重大事项及时向市委请示报告。
    二要认真履行法定职责。紧贴全市工作大局、紧扣人民期盼和法治安康建设，突出重点、抓住关键，高标准、高质量推进立法、监督、决定、任免工作。发挥立法主导作用。加快推进安康市汉江流域水质保护条例立法进度，抓好《安康市硒资源保护与利用条例》的宣传贯彻实施，跟踪落实《安康市烟花爆竹燃放管理条例》，听取审议规范性文件备案审查工作情况的报告，以良法促进发展、保障善治。围绕大局开展监督。聚焦“十四五”规划编制和市委一号文件，开展专题调研。持续关注脱贫攻坚、基础教育、生态旅游三件大事，听取审议社会保障兜底扶贫、中心城区基础教育立德树人等专项报告，跟踪落实学前教育、旅游产业三年行动计划两个审议意见，专题询问社会保障兜底扶贫工作。听取审议计划与预算执行、审计工作、企业国有资产管理、法治政府建设、公益诉讼、环境状况和环境保护目标完成情况等专项报告，开展优化营商环境条例执法检查。听取新冠肺炎疫情防控工作情况报告，大力宣传和弘扬“白衣战士”勇于奉献、不怕牺牲的抗疫精神，推动完善常态化疫情防控体制机制，健全重大疫情、公共卫生应急管理和救治体系，坚决守护人民群众生命安全和身体健康。依法行使决定职权。严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序，适时作出决议、决定，跟踪监督决议决定贯彻实施情况。规范行使任免职权。依法做好人事任免工作，确保重要人事安排及时到位。加强干部任后监督，持续开展履职评议，促进国家机关工作人员履职尽责。
    三要有效发挥代表作用。聚焦提升政治意识、履职能力，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，加大代表履职培训力度。按照“内容高质量、办理高质量”的要求，加强改进代表议案建议工作。健全完善情况通报、工作沟通、经验交流机制，支持代表围绕大局大事，汇集民情民意，依法提出更有高度、更有深度和温度的意见建议。继续实行重点代表建议督办领办机制，强化行政“一把手”的办理工作责任，组织代表视察承办单位建议办理工作，推动解决“重答复、轻办理”的问题。深化拓展“两个联系”机制，不断丰富代表闭会期间活动，扩大代表对常委会、专门委员会、工作委员会工作的参与。统筹推进代表活动室、代表之家规范化建设。安排52名市人大代表回原选举单位述职。组织开展第二批代表“履职十佳典型”评选工作。从今年起，市人大常委会《公报》寄送全体市人大代表，便于代表知情，接受代表监督。
    四要提升自身建设水平。修订完善常委会工作制度。充分利用现代信息技术，建设预算联网监督、代表履职服务、规范性文件备案审查、网络协同办公平台。加强调查研究和人大宣传工作。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，持续改进工作作风，保持与人民群众的联系。深化镇人大“四同一建设”工作，推动构建共治共享的基层社会治理体系。加强联系协同，增强市县人大工作的整体效能。

三、部门预算单位

市人大机关属于一个独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

市人大机关系财政全额拨款单位，人员编制66人，其中行政编制43名，事业编制23名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会2个办事机构、7个工作委员会及机关事务服务中心构成。截止2019年底实有112人，其中：在职54人；退休44人，聘用司机5人、水电工1人、打字员1人、通讯员1人、机关食堂4人、花工1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1194.44万元，其中一般公共预算拨款收入1194.44万元。2020年本部门预算收入较上年减少263.94万元，相较2019年度减少18.10%，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指标精神，预算压减后的预算收入；2020年本部门预算支出1194.44万元，其中一般公共预算拨款支出1194.44万元，2020年本部门预算支出较上年减少263.94万元，相较2019年度减少18.10%，主要原因是严格执行中省市“过紧日子”的要求，压缩各项支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1194.44万元，其中一般公共预算拨款收入1194.44万元，2020年本部门财政拔款收入较上年减少263.94万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指标精神，预算压减后的预算收入；2020年本部门预算支出1194.44万元，其中一般公共预算拨款支出1194.44万元，2020年本部门预算支出较上年减少263.94万元，主要原因是严格执行中省市“过紧日子”的要求，压缩各项支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1194.44万元，较上年减少263.94万元，主要原因是严格执行中省市“过紧日子”的要求，压缩各项支出。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1194.44万元，其中：

（1）行政运行（2010101）684.12万元，较上年减少61.85万元，原因是严格执行过“紧日子”的要求，日常公用经费减少。

（2）一般行政管理事务（2010102）195.00万元，较上年减少15万元，原因是严格执行过“紧日子”的要求，日常公用经费减少。

（3）人大会议（2010104）120.00万元，与上年持平。

（4）人大立法（2010105）20.00万元，较上年减少30万元，原因是执行“过紧日子”要求，减少法律法规宣传、调研等费用。

（5）培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少5万元，原因是减少了培训次数及人数。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年增加0.06万元，原因是退休人员增加。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.31万元，较上年减少19.34万元，原因是养老保险财政补贴标准调整。

（8）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.68万元，与上年相较持平。

（9）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）34.79万元，较上年基本持平。

（10）住房公积金（2210201）50.90万元，较上年基本持平。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1194.44万元，其中：

工资福利支出（301）687.94万元，较上年增加57.79万元，2020年度预算将交通补贴计入工资福利收入等。

商品和服务支出（302）484.49万元，较上年减少249.49万元，原因是严格执行中省市“过紧日子”的要求，压缩各项支出。

对个人和家庭的补助（303）7.01万元，较上年增加2.86万元，原因是退休人员增加等。

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加15万元，原因是2019年报废部分办公设备，预计2020年度予以购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1194.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.94万元，较上年增加57.79万元，2020年度预算将交通补贴计入工资福利收入等。

机关商品和服务支出（502）484.49万元，较上年减少249.49万元，原因是严格执行中省市“过紧日子”的要求，压缩各项支出。

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加15万元，原因是2019年报废部分办公设备，预计2020年度购置。

对个人和家庭的补助（509）7.01万元，较上年减少77.88万元，原因是2020年度预算将交通补贴计入工资福利收入等。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年持平。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.00万元，持平；公务用车运行费50.00万元，较上年持平。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出160.00万元，较上年减少15万元，减少的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指标精神，预算收入压减。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出15.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是落实 “党和政府带头过紧日子”等重要指标精神，减少了培训人数和次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车0辆；未安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工程类预算5.00万元、政府采购服务类预算40.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1194.44万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排95.89万元，较上年减少68.09万元，2020年度预算将交通补贴计入工资福利收入。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表（见附件）

安康市人大常委会办公室

2020年6月8日