一、部门主要职责及机构设置情况

　　市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法工委、预算工委、内务司法工委、教科文卫（民宗侨外）工委、人代工委、农工委、建环工委及机关事务管理处组成，是市人大及其常委会的工作机构，承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

　　（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

　　（二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

　　（三）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

　　（四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门的工作联系；

　　（五）加强人大常委会与在安的全国人大代表，省人大代表和市人大代表的联系，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

　　（六）组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

　　（七）负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会会议决议、决定的具体组织实施工作；

　　（八）负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作；

　　（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

　　（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切；

　　（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

　　（十二）承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项 。

　　二、2017年度部门工作完成情况

　　2017年，市人大常委会深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，积极适应人大工作的新形势新要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，切实履行各项法定职责，全年共召开2次市人代会、7次常委会会议、12次主任会议，组织开展视察、执法检查和专题调研12次，听取和审议市“一府两院”专项工作报告15项，依法作出决议、决定和审议意见19项，圆满完成了市四届人大一次会议确定的各项任务，实现了新一届人大工作的良好开局。

　　（一）着眼大局，在统筹谋划、持续用力上确立新思路

　　1、着眼践行人大工作的时代要求，确立“四同”工作理念。

　　2、着眼发挥地方立法的引领保障作用，制定五年立法规划。

　　3、着眼助推解决事关发展的突出问题，明确三大监督重点。

　　（二）突出重点，在履职为民、推动发展上实现新作为

　　1、主导开展地方立法，首部地方性实体法规颁布实施。通过了《安康市烟花爆竹燃放管理条例》，于2018年2月1日起施行。对《安康市化龙山国家级自然保护区管理条例（草案修改稿）》进行了第二次审议。

　　2、立法工作制度机制逐步建立健全。制定《安康市人大常委会地方立法工作规程》，对立法规划编制、法规提出，以及法规案的起草、审议、表决和公布等事项作出制度性安排。

　　3、依法决定重大事项 ，切实审查批准财政预决算。

　　4、着力增强监督实效，着力推进经济增长。着力推进脱贫攻坚，着力推进民生改善，着力推进法治建设，着力推进意见落实，着力推进依法治访。

　　5、做好选举和任免工作

　　（三）服务代表，在保障权利、发挥作用上迈出新步伐

　　1、注重拓展代表履职平台。采取“走出去学”与“请进来讲”、业务辅导与经验交流相结合的办法，组织部分代表分3批走出去接受培训，在安康对255名市人大代表进行了集中培训，不断增强代表的担当意识和履职能力。

　　2、注重创新代表活动方式。针对群众反映强烈的中心城市管理中存在的问题，围绕交通秩序、市容市貌、市场管理和环境卫生4个专题开展调研。根据代表在视察中发现的突出问题和提出的意见要求，首次组织市人大代表约见有关国家机关负责人，与市、区政府及相关部门18名负责人就中心城市管理工作面对面交换意见。市政府及相关部门认真落实代表提出的意见建议，常委会主任会议专题听取了落实情况汇报，促使解决了一些群众反映突出的热点问题，较好地回应了市民关切。

　　3、注重提高建议办理质量。及时交办和督办市四届人大一次会议和闭会期间代表提出的309件建议、批评和意见。筛选16件群众反映比较集中、具备办结条件的代表建议，由市人大常委会、市政府领导牵头督办或领办，推动重点问题解决。

　　（四）求真务实，在自身建设、能力提升上取得新成效

　　1、加强思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化开创人大工作新局面的责任担当。

　　2、加强履职能力建设。坚持中心组学习制度，深化学习型机关创建成果，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。健全完善常委会组成人员出席会议、“一府两院”负责人列席会议情况通报制度，摘要编发常委会会议简报，不断提高常委会审议质量。

　　3、加强工作制度建设。修订完善了任免国家机关工作人员办法和任前法律知识考试办法，制定出台了基层立法联系点工作规定，作出了《关于市监察委员会副主任、委员任免和宣誓办法的决定》，报请市委批转了《关于改进审计查出问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见》，进一步推动了常委会工作制度化、规范化。

　　4、加强宣传信息建设。重视加强对常委会重大活动、特色亮点工作和基层人大工作的宣传报道。召开全市人大宣传工作会议，表彰人大宣传工作先进单位、优秀通讯员和安康人大新闻奖。围绕少数民族经济社会发展、中心城市居民小区物业管理等工作开展专题调研，形成了一批调研成果，为有关方面改进工作提供参考。

　　5、加强指导县镇人大建设。召开县区人大常委会主任会议，传达学习贯彻全国、全省县乡人大工作和建设经验交流会议精神，交流市、县区人大工作，推动全市人大工作整体联动和创新发展。

　　6、加强常委会机关建设。常委会机关党的建设、干部队伍建设和精神文明建设常抓不懈。深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定及其实施细则，常委会机关氛围风清气正。把脱贫攻坚帮扶作为锤炼干部作风、联系服务群众的主阵地，常委会领导联县联镇联村真情帮扶，多次深入实际帮助解决困难和问题。扎实抓好城区周边绿化、各项创建、综合治理、联校支教等工作，积极为群众办实事好事，取得了显著成效。

　　三、部门决算单位构成

　　市人大机关属独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

　　四、部门人员情况说明

　　市人大机关人员编制66人，其中行政编制43名，事业编制23名。2017年底实有113人，其中：在职19人，退休39人，聘用人员15人（其中司机5人、水电工1人、打字员1人、通讯员2人、事务管理员1人、机关食堂4人、花工1人)。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年度收入支出总体情况说明

　　1、2017年度总收入1357.64万元较上年增加222.06万元。收入增加的主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加，2017年度加开一次人代会追加预算收入，以及2017年立法专项经费拨款增加。

2017年度总支出1518.15万元，较上年增加339.94万元。支出增加的主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加，2017年度加开一次人代会会议费支出增加，以及2017购置大型打印设备支出增加。

　　2、本年度收入构成情况。

　　2017年度收入合计1357.64万元。其中：财拨款收入1346.89万元，占总收入99.21%，上级单位补助收入10.75万元，点总收入0.79%。

　　3、本年度支出构成情况。

　　2017年度部门支出为1518.15万元。其中基本支出1027.40万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的67.67%；专项支出490.75万元，是为完成各项特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算专款安排的支出，占总支出的32.33%。

　　（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、2017年度一般公共预算财政拨款收入1346.89万元，较上年增加222.06万元，增加主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加，2017年度加开一次人代会追加预算收入，以及2017立法专项经费拨款增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1363.62万元。其中：基本支出935.76万元，项目支出427.86万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加212.18万元，支出增加的主要原因是当年财政供养人员及退休人员工资津补贴增加，2017年度加开一次人代会会议费支出增加。

　　2、2017年度，本部门一般公共预算财政拨款支出总计1363.62万元。按政府功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-人大事务支出1363.27万元，其中：行政运行935.41万元、一般行政事务管理260.90万元、人大会议162万元、人大立法4.96万元；社会保障和就业支出0.35万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

　　2017年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出935.76万元，其中：（1）人员经费支出804.65万元，包括基本工资263.38万元、津贴补贴203.87万元、奖金141.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.72万元，其他工资福利55.77万元、对个人和家庭补助支出62.49万元；（2）公用经费支出131.11万元全部为商品和服务支出。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.26万元，本年未发生拨款收入及支出情况，年末结转结余仍为4.26万元。

　　5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

　　（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

市人大常委会办公室2017年度一般预算财政拨款“三公经费”总支出44.30万元，较上年减少3.92万元，降低8.13%。减少主要原因是严格贯彻执行“八项规定”，严格控制“三公经费”审批和经费管理。

　　（1）公务接待费。2017年度公务接待费支出6.75万元，较上年减少1.47元，降低17.86%。共接待17批次，172人。减少原因是接待严格遵守“八项规定”，严格控制“三公经费”审批和经费管理。

　　（2）公车购置及运行维护费。2017年度公车保有数6辆，未新购置公务用车，公车购置费为0，运行维护费支出37.55万元，较上年减少2.44万元，降低6.1%。减少原因是严格执行八项规定，严格控制车辆购置和公车费用。

　　（3）因公出国（境）费。2017年度因公出国（境）0零团次，0人次，费用为0。

　　2、培训费支出决算情况说明。

　　2017年度一般预算财政拨款培训费支出30万元，较上年增加28.25万元，培训费严格按照《市级机关培训费管理办法》要求执行，增加原因主要是为了进一步提高基层人大干部业务素质和工作水平而加大了培训力度和培训规模，对新一届市人大全部代表进行了培训。

　　3、会议费支出决算情况说明。

　　2017年度会议费支出184.07万元，较上年增加49.22万元，会议严格按照会议费管理相关规定执行，增加原因是2017年度较上年加开一次人代会增加支出。

　　六、2017年度部门绩效管理情况说明

　　2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款427.86万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　机关运行经费支出131.11万元，较上年支出增加5.32万元，增加原因是电梯、停车场等维修费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年本部门政府采购支出总额共148.02万元，其中政府采购货物类支出90.09万元、政府采购服务类支出57.93万元、无政府采购工程类支出。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；未购置单价100万元以上的通用设备。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安康市人大常委会办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年9月10日

 附： 安康市人大常委会办公室2017年部门决算说明https://rd.ankang.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj89/uploads/soft/20190213/1550055988.rar