目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责
   1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
   2.按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3.依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5.加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6.组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7.负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8.负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10.做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；
    11.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；
    12.承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

二、部门决算单位构成

市人大机关属独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

三、部门人员情况

市人大机关系财政全额拨款单位，人员编制66人，其中行政编制43名，事业编制23名，人员由常委会主任、副主任、秘书长和常委会2个办事机构、7个工作委员会及机关事务服务中心构成。截止2019年底实有98人，其中：在编在职54人（行政43，事业11人），退休44人。 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1623.09万元，较2018年1696.43万元减少73.34万元；2019年总支出1441.93万元，较2018年1664.05万元减少222.12万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1623.09万元，其中：财政拨款收入1613.09万元，占99.38%；其他收入10万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1441.93万元，其中：基本支出1052.10万元，占72.96%；项目支出389.93万元，占27.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1613.09万元，较2018年1511.53万元减少101.56万元，增加主要原因是当年财政供养人员增加、同时增加了预算联网监督系统建设；2019年财政拨款总支出1441.93万元，较2018年1479.04万元减少37.11万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1441.93万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.11万元，减少2.51%，减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为1458.38万元，支出决算为1441.93万元，完成年初预算的98.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为745.97万元，支出决算为856.2万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资社保支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为345万元，支出决算为221.35万元，完成年初预算的64.16%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为175万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为50万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.65万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员原单位年金虚账未做实导致无法进入本单位养老系统，养老保险未能及时缴个人账户。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.63万元。决算大于预算的原因是退休老干部去世追加预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.76万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的1.01%。决算数大于预算数的原因是人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1052.10万元，包括：人员经费支出947.6万元和公用经费支出104.50万元。

人员经费947.6万元，主要包括：基本工资300.9万元，津贴补贴198.58万元，奖金64.91万元，伙食补助18.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.56万元，职工基本医疗保险缴费21.69万元，住房公积金52.35万元，医疗费8.93万元，其他工资福利支出64.39万元，抚恤金36.63万元，2.52其他对家庭和个人的补助4.31万元。

公用经费104.5万元，主要包括：办公费12.01万元，水费0.29万元，电费3.52万元，邮电费1.15万元，物业管理费1.86，差旅费3.61万元，公务接待费4.4万元，维修(维护)费2.55万元，劳务费0.84万元，会议费0.08万元，工会经费10.28万元，公务用车运行维护费1.73万元，其他交通费用52.29万元，其他商品和服务支出9.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为25.38万元，完成预算的50.76%。决算数较预算数减少24.62万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格三公经费支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算20.99万元，占82.7%；公务接待费支出决算4.4万元，占17.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，0决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为40万元，支出决算为20.99万元，完成预算的52.48%，决算数较预算数减少19.01万元，主要原因是严格执行八项规定要求。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待28批次，244人次，预算为10万元，支出决算为4.4万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少5.6万元，减少的主要原因是接待严格执行“八项规定”要求，继续严控公务接待人数和标准。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为20万元，支出决算为3.4万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少16.6万元，主要原因是严格按照《市级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为175万元，支出决算为144.53万元，完成预算的82.59%，决算数较预算数减少30.47万元，主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度未发生政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度共一级项目6个，共涉及资金570万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．代表视察、代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数210万元，执行数178.21万元，完成预算的84.86%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：视察、调研活动费用未及时报销。下一步改进措施：及时 结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2.人代会会议经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数120万元，执行数116.17万元，完成预算的96.81%。主要产出和效果：如期召开市四届六次会议，圆满完成各项议程。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

3.预算联网监督平台专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各项工作全部完成。发现的问题及原因：因部分单位提供数据不完善，数据采集进度较慢。下一步改进措施：进一步完善相关数据。

4.代表履职平台建设专项经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：平台建设如期完成。

5.立法专项经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数52.31万元，完成预算的104.62%。主要产出和效果：各项工作完成较好。发现的问题及原因：新出台条例知晓度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

6.《安康人大志》编撰专项经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数19.98万元，完成预算的39.36%。主要产出和效果：已经完成初稿，待审定修改后印刷。发现问题及原因：按照合同执行进度较慢。下一步改进措施：加快编撰进度，完成《安康人大志》编撰工作。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为888.38万元，支出决算为936.91万元，完成预算的105%。决算数较预算数增加48.53万元，主要原因是工资基数调整及新调入人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共224.55万元，其中政府采购货物类支出9.46万元、政府采购服务类支出77.09万元、政府采购工程类支出138万元。授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的4.21%，其中：授予小微企业合同金额77.09万元，占政府采购支出总额的34.33%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。